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文档标题：  内部审计岗工作流程
发布时间：  2009-07-15 15:12:00
文档简介：  （一）资产审计1、货币资金审计（1）审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性（2）内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统查验签发支票登记簿与签

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